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2020年部门预算公开


第一部分  部门基本情况

一、主要职责

广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所,主要从事农产品的保鲜、物流、初加工、精深加工与综合利用、营养功能食品、食品安全、蚕桑育种与高效种养及农业微生物利用等科学研究、成果转化与技术推广。下设果蔬加工研究室、粮油加工研究室、功能食品研究室、蚕桑与药食资源加工利用研究室、畜禽加工研究室、水产加工研究室、农产品保鲜与物流研究室、家蚕与微生物利用研究室、桑树育种研究室等9个研发部门,成立了“广东宝桑园健康食品有限公司”、“广州力衡临床营养品有限公司”、“广东四季桑园蚕业科技有限公司”、“广州宝桑园生态科技有限公司”等4个公司,负责本所科技成果转化、推广和应用。

二、部门预算构成

本部门无下属单位。

第二部分2020年部门预算表


详见附件:2020年部门预算批复明细表》


第三部分 2020年部门预算情况说明


一、部门预算收支增减变动情况

2020年我所预算总收入4675.89万元,比上年4039.86万元增加了636.03万元,增长了15.74%。主要情况如下:一、一般公共预算收入3675.89万元,同比2478.77万元增加了1197.12万元,主要是财政拨款增加了636.03万元;二是事业收入合计1000万元,同比1561.09减少了561.09万元。

支出预算4675.89万元,同比4039.86万元增加了636.03万元;增幅15.74%。其中一般公共预算基本支出3675.89万元(基本支出1578.19万元,项目支出2097.7万元);其他资金1000万元。 

二、“三公”经费的安排情况

2020年我所“三公”经费 预算安排56万元,同比增加8万元。其中:因公出国(境)费6万元;公务用车购置及运行50万元,同比增加5万元,资金来源于事业收入;公务接待0万元,同比减少3万元。

三、运行经费安排情况

2020年度我所未安排机关运行经费。

四、政府采购情况

2020年我所财政资金政府采购安排100万元,同比增加100万元。

五、国有资产占有使用情况

截至20191231日,我所资产总额14321.22万元。其中:流动资产9660万元;固定资产原值19631万元,净值3484万元;在建工程555.79万元。我所年初占有使用车辆合计6辆,均为一般公务用车,本年度预算购置公务用车一辆,合计40万元。

六、重点项目预算绩效目标情况

根据上级文件精神,我所每年对重点项目进行绩效评价。


 第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指我所开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:我所成果转化收入、技术服务收入、试制品收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:出租出借收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如存款利息收入、投资收益等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

 



2020年2月21日

 

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